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隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應的責任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編整理的財務會計崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務會計崗位職責1
1、負責做好銷售情況及費用的的統(tǒng)計分析工作，為公司領(lǐng)導決策提供銷售數(shù)據(jù)依據(jù)和建議，為所管轄區(qū)業(yè)務分析提供財務信息支持;
2、負責對銷售合同收款、日常費用報銷進行審核，并簽署財務意見;
3、負責組織編制公司年度財務預算，并有效的控制日常支出的費用，核算費用率，合理的.管控成本;
4、按照公司制度、會計準則以及相關(guān)制度要求審核原始憑證、發(fā)票、報銷及支付事項資料;
5、按照會計制度、會計準則和公司的會計政策編制記賬憑證并進行賬務處理;
6、核算工資及完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
財務會計崗位職責2
崗位要求：
1、財務、經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)中專以上學歷；
2、具備較全面的企業(yè)會計、稅務知識
2、能獨立處理生產(chǎn)企業(yè)的賬務，熟悉成本管理，5年以上制造業(yè)工作經(jīng)驗；
3、熟練使用金蝶K3財務軟件；
4、有良好的.職業(yè)操守。
工作職責：
1、成本費用的歸集、分配、核算及銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)；
2、產(chǎn)品成本分析、制造部門考核及費用控制、監(jiān)督；
3、準確核算產(chǎn)品成本，審核相關(guān)單據(jù)，準確歸集材料費用，合理分配各項期間費用；
4、每月編制成本分析報告，能根據(jù)BOM表，準確分析物料耗用損耗率；能對照標準工費率，及時發(fā)現(xiàn)工費異常；參與制定并監(jiān)督執(zhí)行公司成本控制方案，為公司降低運營成本提供數(shù)據(jù)支持；
5、指導ERP相關(guān)部門及相關(guān)人員對ERP流程的操作規(guī)范，核實生產(chǎn)工時報表正確性，編制公司有關(guān)成本報表，對每月的產(chǎn)品成本進行分析比較，提出改進意見；
6、K3中供應鏈存貨核算、單據(jù)處理，跟蹤、審核、分析對異常情況及時處理，糾正、督促相關(guān)責任人單據(jù)處理；
7、每月主持存貨的清查盤點工作，根據(jù)財務清查中的盤盈、盤虧情況編制盤點表；
8、按日報生產(chǎn)日報表、銷售日報表等相關(guān)報表。
9、日常納稅申報；
9、其他臨時性事務。
財務會計崗位職責3
1、日常發(fā)票管理及打印;
2、銀行賬戶管理、日常收、付款審批及支付;
3、應收、應付賬款管理;
4、賬務處理及報表編制;
5、熟悉當?shù)氐亩悇找螅撠熑粘蠖惞ぷ?
6、獨立完成日常工作，及時和集團總部溝通聯(lián)系。
財務會計崗位職責4
工作職責
1、負責日常會計業(yè)務核算工作,編制收、付、轉(zhuǎn)憑證,入賬;
2、核對往來賬目和應付、應收賬款,進行往來賬務分析,應收賬款統(tǒng)計報表;
3、編制各產(chǎn)品成本分析表,登記成本明細賬;
4、建立各類固定資產(chǎn)管理臺賬,定期抽查、盤點。
任職資格
1、大專及以上學歷,財務管理、會計等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗,有制造業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟練應用各種財務及辦公軟件,熟悉財務會計法規(guī)及地方政策。
財務會計崗位職責5
1、電商平臺收入、費用的.核算及賬務處理;
2、銷售單據(jù)的核對、審核;
3、電商平臺收款對賬和應收賬款管理;
4、出具財務報表及相關(guān)經(jīng)營報表;
5、相關(guān)成本的審核和管理;
6、其他上級安排的財務工作;
財務會計崗位職責6
1、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
2、負責記賬憑證的編號、裝訂及財務相關(guān)資料的整理歸檔;
3、負責公司月度、季度、年度的資金預算及成本核算;
4、供應商稅務資質(zhì)和相關(guān)財務信息等的核查;
5、負責采購款及物流款等款項的賬單審核及支付;
6、負責納稅申報和各類財務報表的`編制工作;
7、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務會計崗位職責7
一、熟悉國家相關(guān)方針政策,作風正派,辦事公道,嚴格執(zhí)行財務管理制度,遵守財經(jīng)紀律,恪守職業(yè)道德,為公司的財務活動嚴格審查把關(guān),并對總經(jīng)理負責。
二、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下,根據(jù)公司經(jīng)營管理目標,制定財務管理制度、相關(guān)經(jīng)濟指標考核計劃,和各種費用收支計劃。嚴格監(jiān)控執(zhí)行。
三、熟悉公司各物管項目,住宅的單元戶數(shù)、面積,以及相關(guān)項目的收費標準,和計算辦法。
四、熟悉國家對行業(yè)執(zhí)行的稅收標準,及其它費用的管理要求。
五、熟練掌握記賬原則和方法,建立健全各種臺賬,并于每月二十五日做好本月財務核算、報表、對賬工作,呈報總經(jīng)理審核。
六、在財務管理中應做到賬目清晰、手續(xù)齊全、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、日清月結(jié)、準確無誤。
七、規(guī)范化建立健全財務檔案,妥善保管,未經(jīng)總經(jīng)理批準,其它人不得私自查閱財務檔案。
八、做好公司的'財產(chǎn)、用具的保管和登記工作。按月向總經(jīng)理呈報公司財產(chǎn)進出的月報表。保障公司的財產(chǎn)進出賬實相符,往來有據(jù)。
九、合理地管好公司在商務活動中所產(chǎn)生的相關(guān)費用,報銷入賬必需手續(xù)清楚。
十、定期分析資金往來及運用情況,監(jiān)督公司合理地使用資金,保證資金安全。
十一、審查員工工資、資金和相關(guān)福利待遇的發(fā)放。
財務會計崗位職責8
1、遵守國家相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行公司項目部財務管理制度，對項目的經(jīng)濟業(yè)務進行會計核算，完成好會計監(jiān)督職能；
2、負責審核、辦理各項財務收支，編制記賬憑證，登記會計賬簿，按要求及時編制、報送公司要求的各項財務報表；
3、執(zhí)行公司合同管理制度，參與項目部經(jīng)濟合同的會審簽訂，做好合同結(jié)算以及往來對賬工作；
4、執(zhí)行國家稅收法律法規(guī)，做好稅收籌劃、申報納稅、發(fā)票管理等稅務工作；
5、負責項目各類應收應付款項的.管理；
6、負責項目與公司總部及總包的財務對接工作；
7、負責項目其它相關(guān)財務工作。
財務會計崗位職責9
第一節(jié) 總則
1、 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度。
2、 嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
3、 為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度,維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度.
第二節(jié) 部門設置及崗位職責
一、崗位設置
根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和財務工作需要，財務部現(xiàn)設置財務部經(jīng)理1名、主辦會計和出納各1名。現(xiàn)財務經(jīng)理兼任主辦會計。
二、崗位職責
（一）財務部經(jīng)理崗位職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，建立健全并組織實施財務制度，同時負責財務制度的執(zhí)行情況進行檢查及監(jiān)督。
3、進行公司營運成本費用計劃、預測、核算、分析、控制及監(jiān)督，督導成本控制工作，根據(jù)公司經(jīng)營情況建立及完善成本控制程序。
4、編制各項財務報表，財務計劃,編制財務預算，財務制度的督導及執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)并解決實際困難和問題。
5、建立財務內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責。
6、建立財政、稅務、銀行、工商、統(tǒng)計、金融等外部良好關(guān)系。
7、負責審核主管會計所編制的憑證，總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對賬工作,納稅報表、財務報表、財 務分析等內(nèi)部、外部數(shù)字。
8、負責統(tǒng)籌安排并落實每期與材料商工地用料的對賬及付款工作.
9、監(jiān)督應收賬款回收情況.
10、做好部門內(nèi)的管理工作及部門間的協(xié)調(diào)和配合工作.
11、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度.
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
（二）主辦會計崗位職責
1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實施。
2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行。
3、在部門經(jīng)理領(lǐng)導下，準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算,填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對所有往來款項和經(jīng)費收支進行核算。
4、正確計算收入、支出、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期組織固定資產(chǎn)盤點、清查工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務審計和年檢.負責制作公司員工工資薪金表。
7、負責根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的'審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9、協(xié)助部門經(jīng)理做好部門工作，完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
10、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度.
（三）出納崗位職責
1、負責公司現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)的保管工作，做到收有記錄，支有簽字。
2、負責銀行辦理備用金領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。按日準確、無誤地核對庫存現(xiàn)金，辦理現(xiàn)金收付和 銀行結(jié)算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),帳實相符。
3、嚴格按照財務制度的現(xiàn)金管理制度的要求,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒 付。認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
4、辦理各項稅款清繳工作，并負責公司各項收支工作的及時匯報與準確登記。
5、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)，不得丟失。當日多 余現(xiàn)金不得在財務室留宿，必須存入銀行。
6、根據(jù)審核無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存,每日工作結(jié)束 后應及時制作《收支明細表》下班前交給財務經(jīng)理。若發(fā)現(xiàn)短款或賬實不符應及時上報并查明原因。及時、完整、準確地向部門經(jīng)理反饋現(xiàn)金庫存、銀行帳戶管理情況.
7、積極配合會計做好核算工作，及時傳遞憑證，及時與銀行核對帳單，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表。
8、準確無誤地按照會計制作,經(jīng)由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字后的工資薪金表發(fā)放工資。
9、對部門工作有跨級向總經(jīng)理建議及申訴權(quán)。
11、協(xié)助部門經(jīng)理做好部門內(nèi)務工作，完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務.
12、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。
13、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。
第三節(jié) 現(xiàn)金管理制度
1、公司所有現(xiàn)金收、支由出納負責。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并 每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金應妥善保管，如發(fā)現(xiàn)有挪用、短款或丟失應由出納承擔相應的經(jīng)濟責任和法律責任。
4、出納收取現(xiàn)金時,須立即開具一式三聯(lián)的《收款收據(jù)》，交給付款人客戶聯(lián),財務聯(lián)由出納登記日記 賬后交會計，存根聯(lián)存檔保管.
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見財務部工作流程)。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的,須 填寫借款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)辦理還款 或報銷.
6、收、支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章， 防止重復報銷。
第四節(jié) 支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責.
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額.
3、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ,由經(jīng)辦人、財務部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后出納方可開出。
4、所開出支票必須詳細、清楚地填寫收款單位名稱。
5、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
第五節(jié) 印鑒的保管
1、由財務部經(jīng)理統(tǒng)籌安排保管。
2、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經(jīng)理印鑒分別由主管財務領(lǐng)導和出納負責保管。
第六節(jié) 現(xiàn)金、銀行存款的盤查
1、出納在每天完成工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制成“出納日 報表”,并詳細核對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或主管領(lǐng)導、總經(jīng)理或指定專人不定時地進行對帳盤查，隨機進行抽查.
2、出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應由會 計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。
3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
財務會計崗位職責10
具體職責：
1、能夠獨立處理和解決所負責的業(yè)務
2、按照公司及政府有關(guān)部門的要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門
3、負責員工報銷費用的審核，憑證的編制和登賬
4、正確及時編制單位會計報表，適時提供有關(guān)會計信息
5、會同公司其他人員執(zhí)行工資、績效、獎金的.發(fā)放
6、完成領(lǐng)導安排的其他工作
任職要求：
1、大學專科及以上學歷，會計及相關(guān)專業(yè)
2、2年以上會計工作經(jīng)驗
3、熟悉常用辦公軟件
4、責任心強，執(zhí)行力強
財務會計崗位職責11
職責：
1、負責員工報銷費用的審核、轉(zhuǎn)賬并出費用支出表：
2、往來帳、應收、應付款的.核算;
3、核算有關(guān)部門的提成及績效，出工資單;
4、開發(fā)票，并協(xié)助外賬完成稅務申報工作：
5、完成每月財務工作
職位要求：
1、會計相關(guān)專業(yè);
2、1年以上會計相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;
4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;
5、熟練應用財務及Office辦公軟件
財務會計崗位職責12
1、總賬與財務分析崗位，負責公司報表編制與月度經(jīng)營數(shù)據(jù)收集與分析工作，包括預算操縱與現(xiàn)金流預算。
2、收人核算與應收款崗位，負責公司按飛機航線核算的收人及相應的應收款項，以及營業(yè)稅核算與報繳工作。
3、成本航材核算與應付款崗位，負責核算按飛機航線統(tǒng)計的成本費用及相應的應付款項。
4、費用資產(chǎn)管理報銷審核崗位，負責營業(yè)費用管理費用按部門項目的歸集，固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)航材的.賬務處理，長期資產(chǎn)的攤銷核算。
財務會計崗位職責13
具體領(lǐng)導單位財務會計工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務會計制度；組織編制本單位的各項財務、成本計劃、組織開展財務成本分析，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議；參與經(jīng)營決策；負責向本單位領(lǐng)導、職工代表大會報告財務狀況和經(jīng)營成果；審查對外報送的財務會計報告；負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務技術(shù)的學習和考核，參與會計人員的任免和調(diào)動。
企業(yè)會計崗位很多，你問的是哪個崗位的？
核算會計：負責填制貨幣資金業(yè)務憑證，負責債權(quán)，債務應收應付票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負責存貨，工程物資的核算工作。
總帳會計：編制財務會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。 具體職責是個公司規(guī)定不同而不同！
一、出納人員崗位責任制
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的'有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
10.對領(lǐng)導交與的其他事務按規(guī)定辦理。
二.會計員的崗位責任制
1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權(quán)、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
一、流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應。
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。
二、固定資產(chǎn)核算
1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。
2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。
3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。
5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。
三、材料核算
1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。
2、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。
3、進行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。
七、往來結(jié)算
財務會計崗位職責14
1、登記整理各類原始憑證，編制會計分錄，編制財務報表。
2、每月按時報送稅務報表、統(tǒng)計報表。
3、每月末主要與幾個業(yè)務單位核對應收應付余額明細賬。
4、按季核算集團內(nèi)部各往來單位借款利息。
5、指導、監(jiān)督出納的相關(guān)工作。
6、協(xié)助集團融資部提供融資所需的各種相關(guān)資料。
7、完成工商稅務年檢匯算清繳年報工作。
8、進行納稅籌劃，合理避稅，負責所有與稅務有關(guān)的.工作。
9、完成總經(jīng)理臨時交辦的各項任務。
財務會計崗位職責15
1.負責全公司開票資料審核及發(fā)票開具工作，熟練使用各種開票設備
2.根據(jù)公司稅務籌劃方案，合理地進行進項發(fā)票認證工作
3.負責稅務相關(guān)賬務處理工作
4.負責發(fā)票申領(lǐng)，核定，增量增額申請工作
5.熟練各項稅務事項辦理流程。
6.協(xié)助完成各項稅費申報，包括增值稅抄報稅，申報表格編制等工作。
7.負責與各政府部門的數(shù)據(jù)上報交接，有良好的溝通能力與反映能力。
8.能夠熟練使用金蝶軟件處理一般納稅人全盤賬務;
9.供應商及其他對賬工作
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