在現(xiàn)在社會，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編整理的內(nèi)控專員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

內(nèi)控專員崗位職責(zé)1

　　工作職責(zé):

　　1、參與設(shè)計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2、按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務(wù)部門的管理風(fēng)險情況進行識別和分析、評估;

　　3、參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的'各項工作;

　　4、協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;

　　5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上,經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2、2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。

　　3、有檔案管理經(jīng)驗。

　　4、有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5、具備內(nèi)外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識。

　　6、熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識。

內(nèi)控專員崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　1、根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

　　2、主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3、審批具體項目的審計方案,主導(dǎo)實施重大審計項目;

　　4、對審計結(jié)果、審計報告進行審核,并負責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　5、審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;

　　6、監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;

　　7、指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;

　　8、組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9、主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10、組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

　　11、組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12、組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導(dǎo)推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13、指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;

　　14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;

　　3、熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

　　4、熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

　　5、了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;

　　6、熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

　　7、熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會項目分析處理經(jīng)驗;

　　8、良好的口頭及書面表達能力;

　　9、能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10、具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)資格優(yōu)先;

　　11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內(nèi)控專員崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1、組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預(yù)算控制;

　　2、負責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動措施和建議;

　　3、財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤,對異常現(xiàn)象及時反饋;

　　4、根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責(zé)對公司運營費用、資本運行狀況進行財務(wù)分析;

　　5、負責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的.各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;

　　6、參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

　　7、與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8、定期提出經(jīng)營管理建議;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

　　2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

　　4、工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5、精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6、熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。

內(nèi)控專員崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)梳理業(yè)務(wù)運作過程,識別及評估風(fēng)險,測試關(guān)鍵控制點的有效性,編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險控制矩陣;

　　2、負責(zé)獨立或協(xié)助開展各類內(nèi)控項目,工作內(nèi)容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等;

　　3、負責(zé)評估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀,參考業(yè)界實踐提出切實可行的優(yōu)化改進建議,并推動改進方案的落地實施;

　　4、負責(zé)執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調(diào)工作,與業(yè)務(wù)負責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類事項,并主持小型會議;

　　5、負責(zé)完成上級主管安排的其他臨時協(xié)助事項。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司大型企業(yè)的.內(nèi)控或?qū)徲嫿?jīng)驗,有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書者優(yōu)先;

　　2、熟悉coso,sox及中國企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引,熟悉常見行業(yè)監(jiān)管法規(guī);

　　3、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;

　　4、具有良好的服務(wù)意識、學(xué)習(xí)能力和團隊協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。

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