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在當(dāng)今社會(huì)生活中，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的內(nèi)審的崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、優(yōu)化工作;
2、圍繞財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度宣貫、財(cái)務(wù)流程等2行財(cái)務(wù)報(bào)銷的運(yùn)營(yíng)，時(shí)間能夠洞察員工的.訴求和痛點(diǎn)，不斷通過運(yùn)營(yíng)提升報(bào)銷的滿意度;
3、定期進(jìn)行報(bào)銷數(shù)據(jù)的分析，識(shí)別成本變動(dòng)的原因和合理性，針對(duì)不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他部門，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇2
工作職責(zé):
1、實(shí)施集團(tuán)下屬各公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
2、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況考核工作
3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
4、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)
5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
任職要求:
1、本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)或經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);
2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)佳;
3、專業(yè)知識(shí)扎實(shí)，熟悉財(cái)務(wù)處理
4、注會(huì)過三門以上、內(nèi)審師或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師等相關(guān)任職資格
注:公司雙休、五險(xiǎn)一金入職即交，免費(fèi)工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的'節(jié)日現(xiàn)金福利，定期體檢，集團(tuán)內(nèi)部豪車購(gòu)車優(yōu)惠活動(dòng)等。
工作內(nèi)容涉及全國(guó)范圍內(nèi)出差，如不能接受出差，請(qǐng)勿投遞簡(jiǎn)歷。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇3
一、審核組長(zhǎng)職責(zé)
質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。
因此，審核組長(zhǎng)除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：
1、協(xié)助選擇審核組的成員;
2、制定審核計(jì)劃;
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;
4、分析審核報(bào)告。
二、審核組內(nèi)審員職責(zé)
1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表;
2、負(fù)責(zé)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單;
3、負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證;
4、向?qū)徍私M長(zhǎng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);
5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核工作;
6、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;
7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達(dá);
8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行工作。
三、內(nèi)部審核員能力要求
1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。
2)編寫審核文件和報(bào)告的能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗(yàn)
4)跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的能力
5)較強(qiáng)的上下級(jí)溝通能力
四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限
(一)義務(wù)
1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識(shí)并在實(shí)際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。
5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級(jí)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。
7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權(quán)限
1、對(duì)本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。
2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對(duì)受審部門進(jìn)行審核、提出問題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對(duì)問題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。
3、有權(quán)對(duì)違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。
4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的`協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。
5、有權(quán)對(duì)重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報(bào)和跟蹤。
五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容
內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員
1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報(bào)告，并驗(yàn)證問題點(diǎn)整改效果。
2、管理評(píng)審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評(píng)審工作，識(shí)別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評(píng)審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。
3、流程優(yōu)化評(píng)價(jià)：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評(píng)審員，根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評(píng)價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。
4、迎接外審：組織落實(shí)部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。
5、改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施或參與：公司級(jí)或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識(shí)別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。
6、日常基礎(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識(shí)別、改進(jìn)推動(dòng)、部門間協(xié)調(diào)等。
7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點(diǎn)組織整改，部門制度健全等。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計(jì)、專題審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等專項(xiàng)審計(jì)工作；負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、舞弊審計(jì)、工程管理審計(jì)等日常審計(jì)；
2、按照年度審計(jì)計(jì)劃及臨時(shí)審計(jì)項(xiàng)目的要求做好前期準(zhǔn)備工作，包括發(fā)出審計(jì)通知、完成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、擬定具體項(xiàng)目的審計(jì)方案和工作計(jì)劃、資料收集等；負(fù)責(zé)與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通，聯(lián)系安排現(xiàn)場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作；具體實(shí)施審計(jì)工作，承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)小組高質(zhì)高效完成審計(jì)任務(wù)，出具審計(jì)報(bào)告，并與被審計(jì)單位良好溝通，推動(dòng)審計(jì)建議的落實(shí)；
3、參與部門內(nèi)部管理工作：協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計(jì)工作作業(yè)流程；根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，起草年度審計(jì)計(jì)劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱；參與審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)人員成長(zhǎng)等。
4、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)：協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期合作關(guān)系；配合、協(xié)調(diào)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展；
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)，碩士及以上學(xué)歷，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；
2、五到八年內(nèi)部審計(jì)或外部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所外審經(jīng)驗(yàn)或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟練的英語(yǔ)書面及口頭交流能力，熟悉審計(jì)和財(cái)務(wù)專業(yè)理論知識(shí)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度和流程，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點(diǎn)，了解審計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)，掌握國(guó)際內(nèi)控理論和方法；
4、具備很強(qiáng)的原則性，良好的'職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；較好的團(tuán)隊(duì)合作精神；較強(qiáng)的溝通、表達(dá)能力和理解、協(xié)調(diào)能力。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇5
1）參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2）按照審計(jì)方案，在項(xiàng)目執(zhí)行組長(zhǎng)的指導(dǎo)下，對(duì)公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ?xiàng)等審計(jì)。
3）根據(jù)審計(jì)分工，負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)審計(jì)事項(xiàng)，通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；
4）在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計(jì)質(zhì)量的方法，提出改進(jìn)建議；
5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的'收集、整理、建檔工作；
6）參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平；
7）完成部門交辦的其他事項(xiàng)。
任職資格：
1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉內(nèi)部控制原則和審計(jì)程序；
2、有一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)基礎(chǔ)；
2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程，了解相關(guān)法律政策；
3、良好的溝通及書面表達(dá)能力；
4、熟練操作辦公軟件；
5、積極主動(dòng)，細(xì)心、有進(jìn)取心和團(tuán)隊(duì)合作精神；
6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計(jì)、內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇6
崗位職責(zé):
1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作，制定審計(jì)框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度；
2、建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制定時(shí)跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；
3、根據(jù)審計(jì)方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計(jì)工作，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)果撰寫審計(jì)報(bào)告；對(duì)改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議；
4、對(duì)審計(jì)中的重大或重點(diǎn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，及時(shí)督促被審計(jì)組織積極整改，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計(jì)相關(guān)工作；
5、熟悉企業(yè)it部門的整體運(yùn)作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計(jì)計(jì)劃，并獨(dú)立編寫審計(jì)文檔及對(duì)公司數(shù)據(jù)完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)；
6、組織開展專項(xiàng)審計(jì)、定向?qū)徲?jì)工作，但不限于：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)審計(jì)、銷售審計(jì)、研發(fā)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等；
7、對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，依指示開展進(jìn)一步調(diào)查工作；
8、協(xié)調(diào)、配合外部審計(jì)的各項(xiàng)審計(jì)工作；
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷；
2、10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具國(guó)際四大會(huì)計(jì)事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、可獨(dú)立負(fù)責(zé)組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計(jì)等專項(xiàng)工作，包括計(jì)劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報(bào)告編制、結(jié)果跟蹤等；
4、熟悉it審計(jì)相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識(shí)，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的一般原理，持有相關(guān)專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；
5、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力，能推動(dòng)問題的識(shí)別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動(dòng)治理和管理持續(xù)改進(jìn)；
6、誠(chéng)實(shí)正直，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達(dá)能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇7
（1）據(jù)國(guó)家、集團(tuán)及公司的有關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算和預(yù)算控制工作；
（2）負(fù)責(zé)公司費(fèi)用審核和控制，各類費(fèi)用和支出單據(jù)復(fù)核；
（3）負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)報(bào)表，并確保其及時(shí)性和準(zhǔn)確性；
（4）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的.裝訂及歸檔；
（5）協(xié)助處理公司及所屬項(xiàng)目公司年度審計(jì)、工商年檢等工作。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇8
1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作，配合并協(xié)調(diào)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格按照審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則開展審計(jì)業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。
3、及時(shí)做好年度審計(jì)計(jì)劃、總結(jié)，建立健全工作臺(tái)帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計(jì)檔案保管工作。
4、按照審計(jì)工作計(jì)劃開展審計(jì)業(yè)務(wù)，收集審計(jì)資料，編寫審計(jì)工作底稿，出具審計(jì)意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計(jì)配合工作。
內(nèi)審的`崗位職責(zé) 篇9
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;
2、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對(duì)責(zé)任人執(zhí)行處分;
3、負(fù)責(zé)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行方面的合理性和有效性，促進(jìn)內(nèi)控體系的建立與完善;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展財(cái)務(wù)審計(jì)工作，包括但不限于對(duì)對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、銷售采購(gòu)業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的審計(jì);
5、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展離任審計(jì)及it審計(jì)工作;
6、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管做好有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定做好保密工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉舞弊調(diào)查的'常規(guī)流程及方案，有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗(yàn);
3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求，了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論，對(duì)內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細(xì)心、公正，思維嚴(yán)謹(jǐn)，具有良好的責(zé)任心，適合團(tuán)隊(duì)合作，能承受一定的工作壓力;
5、精通word、excel等相關(guān)軟件，具備良好的語(yǔ)言和文字表達(dá)能力。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇10
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計(jì);
2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核;
3、負(fù)責(zé)定期對(duì)信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全審計(jì)、安全加固;
4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對(duì)集體信息安全體系的審核;
5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作;
任職資格:
1、大專以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)
2、原則性及保密意識(shí)強(qiáng)，善于溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作，對(duì)事物敏感度高，有較強(qiáng)的邏輯分析能力。
3、良好的'溝通技能，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力
4、抗壓能力好。
5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇11
1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。
2、為各部門經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對(duì)接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的'建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;
3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件;
4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;
5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。
6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇12
1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理；
2、熟悉質(zhì)量管理工作，對(duì)來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的'控制過程進(jìn)行監(jiān)控；
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對(duì)體系推行具有較強(qiáng)推動(dòng)力；
4、協(xié)助總監(jiān)對(duì)交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，落實(shí)執(zhí)行；
5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動(dòng)不斷提高工廠管理水平；
6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織與評(píng)估工作；
7、安排各項(xiàng)會(huì)議的日程和議程，撰寫會(huì)議紀(jì)要，監(jiān)管落實(shí)會(huì)議決議；
8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇13
1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目;
2、對(duì)所負(fù)責(zé)的審計(jì)業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時(shí)改進(jìn);
3、參與和維護(hù)面向全員的反舞弊機(jī)制和制度;
4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;
6、完成上級(jí)交辦的`其他日常事務(wù)性工作，能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇14
1.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計(jì)制度;
2.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷，提出并制定相應(yīng)的內(nèi)控健全方案，推進(jìn)公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。
3.根據(jù)審計(jì)經(jīng)理制定的年度審計(jì)計(jì)劃，逐步推進(jìn)公司財(cái)務(wù)相關(guān)的'審計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)擬定審計(jì)計(jì)劃，組織審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法有序地進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作，并組織編寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)評(píng)價(jià)書等，將審計(jì)進(jìn)度及時(shí)反饋至審計(jì)經(jīng)理;
5.審計(jì)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇15
1、實(shí)施集團(tuán)下屬各公司的'經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
2、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況考核工作
3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
4、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)
5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇16
1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目;
2、對(duì)所負(fù)責(zé)的審計(jì)業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時(shí)改進(jìn);
3、參與和維護(hù)面向全員的'反舞弊機(jī)制和制度;
4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;
6、完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作，能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、優(yōu)化工作；
2、圍繞財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度宣貫、財(cái)務(wù)流程等2行財(cái)務(wù)報(bào)銷的運(yùn)營(yíng)，時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過運(yùn)營(yíng)提升報(bào)銷的滿意度；
3、定期進(jìn)行報(bào)銷數(shù)據(jù)的分析，識(shí)別成本變動(dòng)的'原因和合理性，針對(duì)不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他部門，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系，建立合規(guī)管理相關(guān)制度;
2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、工作流程、實(shí)施方案，并組織落實(shí);
3、負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào)，指導(dǎo)并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;
4、負(fù)債硝染廠線下管控工作，具體負(fù)責(zé)硝染廠入圍和管理評(píng)價(jià)，并督導(dǎo)評(píng)估師對(duì)硝染廠進(jìn)行日常管理;
5、對(duì)合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級(jí)，提出解決方案并并持續(xù)跟進(jìn)改善情況;
6、協(xié)調(diào)并對(duì)接外部法務(wù)資源，確保法務(wù)服務(wù)的`時(shí)效性和有效性;
7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求，起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等，為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇19
1、區(qū)域個(gè)人報(bào)銷單據(jù)審核，入賬。
2、區(qū)域個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目和申請(qǐng)人溝通，強(qiáng)化報(bào)銷單據(jù)合規(guī)性。
3、個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬務(wù)處理
4、協(xié)助管理個(gè)人報(bào)銷團(tuán)隊(duì)，包括審核團(tuán)隊(duì)成員單據(jù)，確認(rèn)入賬，培訓(xùn)。
5、個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目BS科目清理，重點(diǎn)項(xiàng)目追蹤。
6、維護(hù)個(gè)人報(bào)銷員工基本信息。
7、協(xié)助更新報(bào)銷政策。
8、協(xié)助區(qū)域新員工報(bào)銷培訓(xùn)。
9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。
10、其他財(cái)務(wù)部相關(guān)工作，或部門主管指定工作。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇20
1、協(xié)助擬訂審計(jì)監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計(jì)工作計(jì)劃
2、協(xié)助審查評(píng)價(jià)、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程
3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度
4、實(shí)施雪松控股集團(tuán)有限公司采購(gòu)價(jià)格、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用審計(jì)并提交審計(jì)報(bào)告
5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)審計(jì)，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督
6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費(fèi)、技改費(fèi)、投融資等專項(xiàng)費(fèi)用使用情況的調(diào)查審計(jì)方案，實(shí)施并提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
7、實(shí)施專項(xiàng)費(fèi)用審查的后續(xù)跟蹤審計(jì)，及時(shí)報(bào)告審計(jì)建議的落實(shí)和整改情況
8、協(xié)助實(shí)施外審?fù)獠?/p>
9、實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)相關(guān)檔案資料的'歸檔管理
10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系
崗位任職要求
1、本科及以上，經(jīng)驗(yàn)豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬
2、審計(jì)或財(cái)務(wù)專業(yè)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格或中級(jí)以上職稱
3、大型企業(yè)財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上
4、有良好的道德品質(zhì)，保密觀念強(qiáng)，應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力，至少熟練掌握一門外語(yǔ);能適應(yīng)經(jīng)常出差。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇21
1、庫(kù)存及成本的賬務(wù)處理;
2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳;
3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告等;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
內(nèi)審的.崗位職責(zé) 篇22
1、風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)，包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;
4、負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;
6、負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
7、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);
8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的.整理與保管;
9、負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇23
1、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
3、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的.籌劃;
4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃;
5、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出可行的建議和措施;
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財(cái)務(wù)管控。
內(nèi)審的崗位職責(zé) 篇24
職責(zé)描述:
1、加強(qiáng)日常、審計(jì)工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的管理建議;
2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃、并按照審計(jì)計(jì)劃主導(dǎo)或參與各項(xiàng)專項(xiàng)或綜合內(nèi)審工作;
3、協(xié)助完善各項(xiàng)內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;
4、保證及時(shí)、準(zhǔn)確地審核和提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表，包括各項(xiàng)對(duì)外報(bào)表及集團(tuán)所要求的'各項(xiàng)報(bào)表;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作，具有公司內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;
4、具有過硬的業(yè)務(wù)知識(shí)和較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力，具有團(tuán)隊(duì)精神和開拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。
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