在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是組織考核的依據。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編整理的財務科崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財務科崗位職責1

　　負責合資公司整體財務統籌管理。

　　組織合資公司年度預算的制定、分解落實、反饋、考核等工作;

　　統籌合資公司資金結算與運營、會計核算，及時報送各類管理報表及分析報告，為管理層提供決策依據。

　　負責合資公司重要經濟合同及購銷合同的.審查，并監督合同的執行，確保企業利益不受損害。

　　組織開展項目財務管理，參與項目概算、預算、核算和決算，及時監控和匯報項目風險，跟蹤項目應收賬款情況。

　　負責規劃當地稅負，合理把控稅務風險。

　　負責部門團隊建設及員工培養，制定財務內部相關指標，做好績效考核管理;協調財務部與其它部門的關系。

　　積極領會集團財務政策，并貫徹執行。

　　完成上級領導交辦的其他事宜。

財務科崗位職責2

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、公司每日收款到賬核對維護;

　　3、日常報銷管理，核對發票;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、、完成公司行政后勤工作

財務科崗位職責3

　　1、準確及時完成公司各項收入往來費用及其他相關財務科目核算工作。

　　2、負責各項費用支付單據的審核及賬務處理。

　　3、負責納稅申報工商年檢統計等申報工作。

　　4、負責工資發放社保計提工作。

　　5、負責公司內部管理報表的'編制工作。

　　6、負責公司固定資產的管理工作。

　　7、營業證食品證的申請。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

財務科崗位職責4

　　1、審核原始憑證的`合理合法性，負責費用類等憑證及全套報表的編制；

　　2、能準確核算收入費用及稅金，分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

　　3、核對庫存及應收應付賬款，月末結轉成本等；

　　4、審核費用報銷，付款申請單并跟進支付情況。

財務科崗位職責5

　　1、日常財務核算、公司全盤賬;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責各平臺店鋪的賬目結算;

　　4、每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　5、完成上級領導交辦的其他事項。 財務科長崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、遵守國家財經制度，維護財經紀律，抵制不合理的'開支。

　　2、依據國家財經政策、法規和上級主管部門財務制度、規定，組織制定學校內部財務規章，并負責貫徹實施。

　　3、負責監督、指導全校各項財務制度執行情況，做好基層財務往來工作。

　　4、組織年度財務預、決算和會計報表的編制，定期檢查執行情況，向學校提出調整預算意見。

　　5、掌握各科室、部門年度財務計劃執行情況，定期向主管領導匯報財務運行狀況，負責各項經費的日常劃撥和使用監督。

　　6、負責財務報表的審核及分析，根據資金周轉現狀，提出改進建議。

　　7、加強和改進學校財務管理工作，努力提高財務管理水平和管理效益。

　　8、負責各類記帳憑證的匯總和總帳登記業務，及時整理歸檔。

　　9、完成領導交辦的有關工作。

財務科崗位職責6

　　崗位職責：

　　1.負責計劃財務科日常管理工作。

　　2.研究提出市糧食總量平衡、品種結構、年度收支計劃和中長期規劃意見與建議，安排重點用糧計劃。

　　3.負責市糧食行業統計工作，承辦糧食流通、加工、倉儲等統計報表的.匯總上報工作。

　　4.配合有關部門管理地方糧食風險基金，做好糧食財務掛賬的清理和消化工作。

　　5.組織協同有關部門做好糧食系統財務管理和職工住房資金使用與管理工作。

　　6.完成領導交辦的其他工作。

財務科崗位職責7

　　一、貫徹落實黨的安全生產方針，參與本公司安全生產管理制度的制定工作，使安全生產管理科學化、制度化、規范化。

　　二、參與研究制定安全技措計劃和災害預防處理規劃，積極籌措資金，負責抓好安全專項資金的落實和使用，確保礦井安全技術措施等投入，改善生產環境，促進礦井安全生產。

　　三、經常深入現場，了解掌握公司安全生產情況。制止違章指揮和違章作業現象。

　　四、負責生產設備的質量工作，加強調研，把好大型設備的'進貨渠道關，確保設備質量合格。

　　五、負責分管部門員工的安全教育工作，使員工牢固樹立安全意識。

　　六、監督檢查財務部門，保證安全所需資金，做到專款專用，對使用不當者，有權制止并予以糾正。

財務科崗位職責8

　　1，負責總公司及分公司全盤賬務處理及外帳，對現金、往來票據、發票進行檢查和審核

　　2，根據每天的收入及支出做出每月報表，做到帳實相符，及時編制每月資產負債表、利潤表、現金流量表等報表的，月底/初出具財務報告；網上報稅，

　　3，負責納稅申報、網上抄報稅、增值稅發票的開具、購買、認證和保管，、查看費用單進行審核、開具發票，OP申請的費用單確認無誤進行付款

　　4，負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等往來賬的核對及賬務處理。‘

　　5，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

　　6，負責工資和提成的結算與發放、員工社保的辦理及考勤管理

　　7，審核日常費用開支，負責現金、銀行賬；、資金預算、審核單據、申請付款；往來對賬，費用報銷以及催款付款工作；發票的申領以及開具；應收賬款控制，確定是否給客戶放單；與總部及分公司之間的往來結算；出具報表，上報經理；每月報稅以及其他同稅務機關往來工作；：運用FMS（后期）銷賬；開/購，編制憑證

　　8，負責每月發生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉，對每月的`現金支出做出預算；催收應收賬款、核對每月應收賬款余額及收入等事務，以及供應商發票的追蹤、記帳、付款安排及月末結帳，負責各合作商和客戶的每月對賬；利用FMS系統做應收應付表，對賬單，制作業績提成表，應收賬款的催收工作，月底編制客戶對賬單，到賬后在FMS系統里進行銷賬。

財務科崗位職責9

　　1、負責協助上級進行預決算分析

　　2、負責轉帳憑證的制單，所有會計憑證的審核、記帳、結帳工作

　　3、負責發票管理工作，包括購買、檢查、核銷、掃描、抵扣等

　　4、負責稅款的計算和繳納

　　5、負責國稅、地稅報表報告的編制和上報工作

　　6、負責公司各種對內、對外報表的'編制和上報工作

　　制單會計主要崗位職責

　　1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務部經理負責。

　　2.負責與二級賬戶對賬。

　　3.負責編制會計報表，并做到數字精確、賬賬相符。

　　4.負責每月向財務部經理匯報往來賬戶和欠款情況。

　　5.負責向企業有關領導及有關部門查詢或提供會計資料。

　　6.負責企業會計報表審計匯總，并及時報送。

　　制單會計崗位工作內容

　　1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務部經理負責。

　　2.負責與二級賬戶對賬。

　　3.負責編制會計報表，并做到數字精確、賬賬相符。

　　4.負責每月向財務部經理匯報往來賬戶和欠款情況。

　　5.負責向企業有關領導及有關部門查詢或提供會計資料。

　　6.負責企業會計報表審計匯總，并及時報送。

　　7.負責對企業的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規定辦理銷毀報批手續。

　　8.檢查和督促會計和出納人員按會計程序處理日常業務核算。

　　汽車制單會計崗位職責

　　1.遵守公司的規章制度，具有良好的職業素質和豐富的專業知識，愛崗敬業。熱情服務、禮貌待人，保持著裝統一及辦公區域環境衛生。

　　2.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計基礎工作，完善憑證、賬簿和報表體系。

　　3.材料會計負責備件的入庫、出庫的財務核算工作，與五菱售后系統核對數據無誤后，將備件庫轉來的單據交予制單會計做賬。

　　4.材料會計負責整車入庫、調撥及出庫的財務核算工作，與業務核對后打出單據作為附件交予制單會計。

　　5.材料會計負責每月末對公司商品車進行監盤工作。負責公司備件日常盤庫工作;并做好每半年、全年的備件庫整體盤庫工作。

　　6.材料會計負責配合行政部對公司的固定資產及實有資產進行監盤管理。

財務科崗位職責10

　　1、嚴格遵守執行國家財經紀律和學校財務制度。

　　2、貫徹勤儉辦學方針，加強財務管理工作。

　　3、認真編制并嚴格執行財務計劃、預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍和標準，合理使用資金。

　　4、按照國家會計制度規定，認真審查會計憑證，準確及時地做好記帳、算帳、報帳、結帳和清帳工作。做到手續完備，帳目清楚。

　　5、認真編制各種收、付款憑證，妥善保管各種會計憑證、帳薄、報表。

　　6、負責審核報銷單據，做好記帳憑單編制及事業支出、往來等帳務的明細分類核算，做到余額與核對總帳一致，確保帳目數字準確，內容完整，帳表一致。

　　7、負責每月教職工工資及課時費的核算工作，做到核算準確，不出差錯。

　　8、嚴格財務規定，堅決同一切侵害國家財產和利益的.行為作斗爭，并及時向上級報告。

　　9、完成領導交辦的其他工作。

財務科崗位職責11

　　一、負責組織貫徹執行《會計法》、《企業會計準則》等法律、法規和企業財務制度以及財經紀律，建立、健全財務管理的各項制度，嚴格掌握費用開支，認真執行成本物資審批權限、費用報銷制度。

　　二、負責做好資金管理，正確合理調度資金，提高資金使用效率，保證日常合理開支需要的供給。

　　三、負責與財政、稅務、金融部門的聯系，及時掌握國家出臺的財政、稅務等相關制度。

　　四、參與經濟合同的審查和價格的制定，維護企業的利益。對經濟合同、協議有權進行審查，對違反國家制度、有損企業利益的行為，有權拒絕執行。

　　五、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷地提高管理水平。

　　六、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計報表的編審工作，確保財務結算的正確、及時和真實，為上級提供可靠的經營管理資料。

　　七、加強對固定資產和流動資產的管理，定期組織對本礦固定資產和流動資產的清查、盤點。

　　八、負責本部門員工業務培訓工作，使下屬員工熟練掌握本崗位的`業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。

　　九、定期組織所屬部門員工學習有關國家財經政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷地提高員工的思想素質和業務工作能力。

　　十、積極配合其他部門開展的各項工作，并及時完成礦領導交給的其他工作。

財務科崗位職責12

　　1、負責公司的全面財務會計工作;

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

　　3、分析檢查公司財務收支和預算的情況;

　　4、審核公司的`原始單據和辦理日常會計業務;

　　5、編制公司的記賬憑證，登記會計賬簿;

　　6、編制公司的會計報表;

　　7、編制、核算每月工資、成本核算表、獎金發放表;

　　8、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符;

　　9、不定期核查公司回款的催收;

　　10、承辦總經理交辦的其他工作。

財務科崗位職責13

　　協助財務部長建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的'正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;

　　對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　對公司重大的投資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立并保持良好的關系;

財務科崗位職責14

　　根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等法律、法規的要求，為明確崗位職責，建立科學的會計工作秩序，提高會計工作效率，特建立財會人員崗位責任制，結合本院實際，各崗位主要職責如下：

　　一、財會負責人崗位

　　1、主持財務科全盤工作。

　　2、設置會計崗位，制定崗位責任制，負責組織、監督、檢查、指導財會人員貫徹落實崗位責任制，考核、評審財務人員工作實績。

　　3、負責組織編制財務預算、決算、財務分析、資金使用計劃、會計報表、制定財務管理制度和工作制度，參與醫院經濟決策，參與制訂并組織實施經濟管理制度及實施方案。

　　4、加強財務監督、檢查，定期組織財務人員分析財務預算執行情況，定期不定期向領導匯報財務收支情況和財務成果。

　　5、協調處理內外部門的工作關系，做好本單位的財務管理。

　　6、參加醫院的有關會議。

　　7、組織財務人員學習政治理論和財會專業知識，認真做好財會人員的政治思想工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　二、出納崗位

　　1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、支憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

　　2、每日收繳門診收費室、住院結帳處現金，負責復核住院病人費用報表、結算單及預收款憑證，核對各種票證的號碼，防止漏號，錯號，對于門診收費人員少交多交現象要及時催辦補交手續。

　　3、按時領發工資、獎金和其他各種補貼、津貼等，掌握開支標準，防止出現多發、少發、錯發等不良現象。

　　4、遵守現金保管規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存額部分的現金及時存入銀行。

　　5、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用注銷手續。

　　6、按照規定管理好銀行存款，逐月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　三、制單崗位

　　1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和往來關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。

　　2、負責打印輸出記帳憑證，同時做好數據備份工作。

　　3、月終編制銀行存款余額調節表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

　　4、操作過程中發現的問題，應記錄故障情況并及時向財務負責人匯報反應。

　　5、協助做好財務科其他工作。

　　四、記帳崗位

　　1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查帳薄，負責運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

　　2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符。同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。

　　3、負責按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

　　4、對以前已記帳的個別調帳、錯帳沖正等，經財務負責人同意后，方可在計算機上執行。

　　5、協助做好財務科其他工作。

　　五、稽核崗位

　　1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

　　2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

　　3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。

　　4、對稽核中發現的較大違章違紀問題或可疑現象，主動向財務負責人匯報。

　　5、負責院、科交辦的其他工作。

　　六、報表編制崗位

　　1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編報及時。

　　2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建議性意見，為領導提供經濟決策依據。

　　3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

　　七、工資核算崗位

　　1、根據人事部門的通知，編制工資發放名冊，并按期正確發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　　3、按國家有關規定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅，住房公積金、養老保險金、失業保險金和醫療保險金等款項，按職工工資總額的規定比例正確計提職工福利費和工會經費。

　　八、會計檔案崗位

　　1、負責管理“會計檔案”工作，根據《會計檔案管理辦法》的規定，對醫院的會計憑證、帳簿、報表、財務收支計劃，單位預算和重要的經濟合同等各種會計資料定期收集審查、核對、整理、立卷裝訂成冊，編制目錄，歸檔保管，嚴禁丟失損壞，嚴禁涂改和弄虛作假。

　　2、嚴格執行檔案借、調制度。

　　3、負責對保管期滿的會計資料按照規定填報“會計檔案銷毀清冊”報上級部門批準，同時按規定進行銷毀處理。

　　4、負責查閱本單位或外單位因工作需要需查的原始依據。

　　5、協助會計整理，裝訂會計憑證。

　　九、成本核算崗位

　　1、參與制定和修訂經濟管理方案和收支定額，掌握科室各項開支標準，嚴格控制科室各項支出。

　　2、負責制訂各科室收支定額，并進行各科室總收支的成本預算，負責科室收支總帳和其他有關帳目的建帳、記帳、算帳和編制工作。計算科室超額收支，節余上交利潤，績效的發放。

　　3、深入科室，了解和掌握科室定額管理情況，收集分類匯總，科室收支數據資料，每月一次情況反映。深入科室收集、匯總、整理及綜合分析經濟管理執行過程的各種情況，修訂經濟管理方案和各項定額提供依據。

　　4、負責醫院新的`醫療收費標準的成本核算及申報工作。

　　5、協助科室收支明細帳會計做好科室收支分類統計和核算工作，嚴格掌握科室收支定額指標和開支標準。

　　6、完成財務科分配的其他工作。

　　十、往來帳會計職責

　　1、負責往來帳款的建帳、記帳、算帳和編報工作，做到及時、準確，日清月結。

　　2、嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。及時清理、核對往來款項。

　　3、定期對應收帳款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和確無法支付的應付款，應查明原因，按有關規定報批后處理。

　　4、檢查、督促門診、住院結帳處加強病人醫療欠費的催收和結算編報工作。

　　5、完成財務科分析的其他工作。

　　十一、藥品核算崗位

　　1、認真審核藥品的購入和發出憑證，做好藥品的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與藥品的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。

　　3、藥品價格變動時，根據物價部門的通知和對調價的藥品及時組織有關科室做好調價藥品的盤點工作，辦理調價手續，進行帳務處理。

　　4、按規定及時編報藥品相關報表，為管理層決策和管理提供數據和參考。

　　5、督促藥劑部門認真執行藥品采購、驗收、領用、報損、調撥、調價等制度。

　　十二、財產物資核算崗位

　　1、認真審核財產物資的購入和發出憑證，做好財產物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與財產物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的財產物資要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。

　　3、了解財產物資的儲備情況，對滯留積壓的要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。

　　4、按財務制度規定督促財產物資管理部門認真執行材料采購、驗收、領用、報損、調撥等制度。

　　十三、票據管理崗位

　　1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。

　　2、做好對領購和自制票據的統一登記和專門保管工作。

　　3、嚴把票據領用關，做好領用登記記錄工作。

　　4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。

　　5、指導和監督票據使用人正確使用和填制各類票據。

　　6、及時督促票據使用人交回已使用的票據，對交回的票據進行核對后注銷。對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。

　　十四、物價員崗位

　　1、認真貫徹執行國家的物價方針、政策，樹立政策和法制觀念。

　　2、積極、正確地宣傳國家物價管理條令、方針、政策、熱愛、熟悉本職工作，努力學習物價政策，法規和業務知識，不斷提高政策水平和業務能力。

　　3、規模范執行上級物價部門制定的各項醫療收費標準，并敢于抵制，批評和揭露各種違紀行為。

　　4、經常進行調查研究，廣泛聽取群眾意見，對群眾的來信來訪及時上報協助處理。

　　5、根據上級調價通知及時調整醫療項目和藥品的價格標準，及時申報新增醫療項目的收費標準和制劑藥品的價格。

　　6、認真組織和配合各級有關部門共同做好醫療收費的檢查和監督工作，如實提供必要的有關資料。

　　7、完成領導交給的其它工作任務。

　　十五、住院收費室崗位

　　1、負責住院病人住院醫療費用的統一結算工作，每月最后一天為月結日，按權責發生制的會計基礎進行結算。

　　2、凡住院病人退款，必須嚴格審核并附有退款原始憑證。

　　3、嚴格執行國家規定的醫療收費標準和價格政策，并監督醫療科室按規定標準價格劃價計費。

　　4、根據制度規定按時向財務科報送住院收入結算報表，同時向有關部門提供科室核算收入的會計資料，及時或按期辦理收款工作，加速結算周轉金的周轉。

　　5、及時向財會部門或銀行解繳及收入現金，不挪用拖欠，不代為座支，不轉借，預交款應每日結清。

　　十六、門診掛號收費人員崗位

　　1、熱情為病人服務，服務態度好，收款做到唱收唱付，并備足找零現款。

　　2、按時統計各項收入，按會計制度的要求編制日報表，與藥房藥品銷售額及有關部門的檢查治療計費核對，防止差錯。

　　3、收入款項按時上繳財會部門或解繳銀行、不挪用拖欠、不代為座支，不轉借，門診收入應每日結清。

　　4、嚴格執行國家規定的醫療收費標準。監督有關醫技科室的劃價計費，做到不錯收、漏收。

　　本制度自xxxx年xx月xx日修訂行文之日起執行，此前行文的制度與本制度相違背的，即刻停止執行。

財務科崗位職責15

　　崗位職責：

　　一、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法，遵守公司的各項規章制度。

　　二、熟悉公司在榆林區域的經營活動，定期開展經營活動分析。

　　三、協助科長對公司榆林區域各類費用支出票據的'審核工作。

　　四、組織財務人員搞好會計核算工作。

　　五、負責財務會計檔案的管理工作。

　　六、完成領導交辦的其它工作。

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