在社會發展不斷提速的今天，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編精心整理的醫院會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

醫院會計崗位職責1

　　1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，做到日清月結。

　　2、及時登記現金和銀行存款日記賬，根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務會計核算。

　　3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　4、負責收取醫院的各項收入，按實收金額開具收款收據，并將收取的款項及時存入銀行。

　　5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當日存入銀行。

　　6、認真做好新農合、職工醫保、居民醫保及農村孕產婦救助等有關減免報銷資金的核撥工作。

　　7、嚴格報銷手續，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經手人、驗收人、審批人簽名，經審核無誤后方可辦理。

　　8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的，不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規定。

　　9、嚴格做好財務印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴格辦理領用登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，庫存現金不得超過規定的.限額，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

　　10、遵守現金保管的有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。

醫院會計崗位職責2

　　1、嚴格執行財產物資管理核算的規定。

　　2、嚴格審核固定資產、藥品、材料、低值易耗品等財產物資明細核算的準確性、真實性，檢查資產明細核算帳戶、出入庫金額是否準確。

　　3、對固定資產、藥品、材料、低值易耗品等財產物資按月與資產保管部門對賬，并于次月15日前匯總對賬結果。

　　4、每月編制資產對帳調節表，并由資產保管部門相關人員簽字認可。

　　5、及時清理未達帳項，對發現的問題提出處理意見，報領導批準后及時處理。

　　6、協助有關部門對資產進行清查、盤點。

　　7、及時完成領導交辦的.其他工作。

醫院會計崗位職責3

　　昭通市第二人民醫院財務部門工作制度

　　1、執行《會計法》、《醫院會計制度》和《醫院財務制度》等相關法律法規，全院財務工作實行“統一領導、集中管理”的財務管理體制，建立健全財務人員崗位職責。

　　2、嚴格貫徹執行各項財經政策，嚴格財經紀律,加強財務監督，實行事前、事中、事后監督相結合，日常監督與專項檢查相結合，并接受上級有關部門監督。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，與一切違法行為作斗爭。

　　3、根據事業計劃，正確編制年度財務預算，辦理會計業務，按照規定的格式和期限，及時報送會計月報和年報（決算）。

　　4、合理組織收入，嚴格控制支出。該收的要抓緊收回，對各項開支實行預算管理，對臨時必須的開支要按照審批手續辦理。嚴格實行成本核算，加強成本控制，降低醫院運行成本，努力增收節支，實現良好的經濟效益。

　　5、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好經濟核算和管理工作。

　　6、醫院對外所有開支均應取得合法的原始憑證（如發票、帳單、收據等）。原始憑證由經辦人、驗收人和主管負責人及院領導簽名后方能以據報銷。一切空白字條，不能作為正式憑證。出差及因公借款，須經主管部門和院領導審批，任務完成后一周之內辦理結帳報銷手續。

　　7、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，避免呆帳。

　　8、財務部門應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國有資產進行經常的監督，及時清理庫存，防止浪費和積壓。

　　9、銀行帳號和支票不得出借給任何單位及個人。簽發空白支票時必須嚴格登記，不得簽發空頭支票，領用支票要辦理相關手續，支票領出不得轉讓他人，并在5日內交回注銷。支票填錯不得涂改，要加蓋作廢章進行消號，丟失支票要立即向銀行掛失。

　　10、每月核對銀行存款并填制銀行存款余額調節表，發現差錯及時查詢，做到賬賬相符。

　　11、每日收入的現金當日存入銀行，庫存現金不得超過壹萬元（10000元），不得以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款和以長補短。出現差錯如實反映，報經院領導研究處理。

　　12、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理及裝訂工作。

　　13、加強醫療機構經濟活動內控制度建設，建立重大經濟事項集體決策制度和責任追究制度，保證國有資產的安全與完整。

　　昭通市第二人民醫院會計監督制度

　　1、會計監督是會計的`主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。要經常教育引導財務人員提高認識、端正思想、秉公辦事，按照《會計法》和《會計人員職權條例》以及有關規定做好會計監督工作。

　　2、會計監督是每個會計人員的責任。要嚴格制定各級會計人員職責并定期檢查落實。

　　3、各級會計人員在經辦每一項經濟業務時，要取得合法的原始憑證和必須的審批手續。對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續不完備的原始憑證不予受理，要求其更正、補充、補辦手續。

　　4、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續。對不合格的設備、臨近到期的藥品、殘次品以及非正當渠道購入的一切物品、或數量、規格、含量、金額不符的，保管人員不予驗收，財務不予報銷。

　　5、經批準外購材料、設備，嚴格按合同辦事。對外地的一切托收要嚴加管理和控制，貨沒到或貨未到齊以及品種、規格、質量、數量、價格等與合同不符的，應立即提出拒付或部分拒付。

　　6、財務負責人應對基層單位如職工食堂、總務科等單位的會計及藥品會計、器械科會計、門診收費、住院收費、新農合報帳等處加強財務監督，定期或不定期檢查其財務工作，發現問題及時糾正。

　　7、對于大型設備的購置、基本建設項目要嚴格計劃管理。超計劃、無計劃、無審批手續自行購置的物品，財務不予付款。

　　8、對違反財經紀律、財務制度的現象及時向領導匯報處理。

　　昭通市第二人民醫院經費審批及報銷制度

　　為規范會計行為，明確職責權限，適應醫院預算管理和成本核算的需要，加強財務管理職能，使醫院各項經費管理有章可循，特制定本規定。

　　1、醫院的一切財務收支活動必須嚴格遵守國家法律法規和財務規章制度。

　　2、醫院經費開支權限應體現統一管理、分級負責、集中控制的原則，執行“三重一大”的規定，堅持財務開支由授權審批、層層負責的原則。

　　3、醫院各項經費開支的審批有明確審批權限規范與程序，授權范圍和內容應在授權書中明確，實行先下級，后上級逐級上報審批的制度。

　　4、院長辦公會集體討論審批的事項：醫院年度預算；預算內開支金額在限額以上的經費支出；追加和調整預算項目；對外投資、合作、捐贈、技術轉讓等事宜；其他重大經濟事項。

　　5、報銷的原始單據必須真實、合法、有效，必須是由稅務部門監制的正式發票或財政部門監制的、適用的正式收據；字跡清楚，數字準確，不得涂改、挖補；出票單位的公章；對不符合規范的原始單據不予報銷。

　　6、所有的借款必須在經濟活動結束后1個月內報銷，

　　7、嚴格現金管理，大于現金支付額度的支出，應使用銀行轉賬支票結算，如因特殊原因使用現金時，應由主管院領導批示。

　　8、堅持權責對等原則，實行責任追究制度和重大經濟事項實行領導負責制。

　　9、如有濫用職權、玩忽職守給醫院帶來經濟損失的，應由直接經辦人和第一審批人承擔主要責任，并依據國家相關規定給予經濟處罰和行政處分。

　　昭通市第二人民醫院醫療收費制度

　　1、收費員工作必須細心負責，態度要熱情和藹，準確掌握藥價和各種醫療項目的收費標準，簡化手續，減少排長隊現象。

　　2、交付現金要唱收唱付，當面清點，開出收據，留有存根復核和備查。對醫療保險、公費醫療、記帳合同、新農合醫療，要嚴格執行國家的有關規定。

　　3、病員出院，住院處根據科室的出院通知單結算、收費或記帳。

　　4、病員住院期間，住院處應定期進行結算，隨時與科室聯系及時催收病員欠費。

　　5、收費處要建立交接班制度。現金必須當面清點，匯總打印報表，清點錢、賬、表相符后向出納繳結。如有不符，需立即查找原因，及時解決。

　　6、收費員收取的現金，每日下班前向財務部門完成繳結，不得超限存放現金。

　　昭通市第二人民醫院財產物資管理制度

　　1、凡醫院所需的各種財產物資（除藥品和圖書外），均由物資部門統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。

　　2、物資部門負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室，了解需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。

　　3、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送物資采購部門，經院領導審批后列入采購計劃進行購買，按計劃供應。屬于交回物資要交舊領新。

　　4、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。物資部門對報廢物資要妥善管理。醫院的財產物資，任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由物資部門審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理。報損、報廢復價殘值應上繳醫院財務部門。

　　5、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。

醫院會計崗位職責4

　　1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的`收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　2、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　4、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　5、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

　　6、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

醫院會計崗位職責5

　　一、按照國家有關現金管理的規定，審核憑證，辦理現金和銀行存款收付業務。

　　二、根據審核的`原始憑證，登記現金日記帳和銀行存放日記悵，核實庫存現金，掌握銀行存款數，查詢未達帳款，做到帳、銀行存款、庫存現金相符。

　　三、妥善保管庫存現金、支票、印章以及其它一切票據，確保其安全和完整無缺。

　　四、認真做好食堂報核算，發現盈虧超過標準較大時，應立即向學校領導匯報，并通知食堂有關人員，提出相應改進或糾正措施。

　　五、經常深人食堂，檢查監督食堂飯菜的成本核算工作。

　　六、每月應及時會同食堂倉庫保管員做好倉庫物資的盤點工作并建立備存表。

醫院會計崗位職責6

　　出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

　　一、辦理現金收付和銀行結算業務。

　　(一)嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。

　　(二)不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金;嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況而簽發不填寫金額的轉賬支票時，須經財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票，以防出現銀行透支。

　　(三)嚴禁出租、出借銀行帳戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。

　　(四)每日收繳收費處現金交款單、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。

　　二、及時登記現金和銀行日記帳，編制出納日報表

　　(一)根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記帳。庫存現金要要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。

　　(二)出納人員不得編制銀行余額調節表，應由財會負責人安排其他會計人員編制。

　　三、負責保管庫存現金

　　對現金要確保安全和完整，發現長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的'規定，超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。

　　四、保管有關印章U盾和空白支票

　　出納人員使用的印章、網銀U盾必須妥善保管，嚴格按規定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發銀行結算、網銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規定辦理領用、注銷手續。

醫院會計崗位職責7

　　1、付款、付費單據的審核;

　　2、日常的財務帳務處理及財務數據核對;

　　3、p2系統與nc財務系統的`數據對接;

　　4、稅務發票管理及開票，發票nc系統錄入;

　　5、對各項目平臺財務商務進行稅務指導;

　　6、外部審計事務的跟蹤;

　　7、稅務報表的編制。

醫院會計崗位職責8

　　一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

　　二、現金業務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；

　　三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。

　　四、支票簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況；

　　五、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款或轉帳；

　　六、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；

　　七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；

　　八、銀行轉來的收入款項應及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；

　　九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領導；

　　十、每日做好日常現金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；

　　十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　十二、銀行帳戶的年審，每年進行一次，并辦理年審資料；

　　十三、積極響應處黨委和黨支部組織的'各項活動和政治學習，按時完成領導交給的其他任務；

　　十四、參與處理組織的各項義務勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內外衛生及規劃區的衛生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區道路積雪。

　　十五、按規定報送信息、下基層檢查。

　　十六、按要求三公經費政務公開。

　　十七、加強安全防意識，負責保管好庫存現金、各種空白支票、電匯票據等有價票據的安全管理工作。

醫院會計崗位職責9

　　1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核；

　　2、對審批后的日常現金費用報銷單據付款；

　　3、對審批后的采購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款；

　　4、及時發放員工工資；

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；

　　6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核；

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執行情況；

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃；

　　9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票；

　　10、對重要財務資料進行歸檔和保管；

　　11、對醫院訂立的.合同、開票、回款及時進行統計；

　　12、現金管理、賬務管理和納稅申報；

　　13、領導交辦的其他財務工作。

醫院會計崗位職責10

　　一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。

　　四、按規定統一銀行帳戶。

　　五、按時編制工資名冊和發放工資。

　　六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

　　七、與違反現金管理行為作斗爭。

　　八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的。

　　醫院出納員崗位職責

　　一、嚴格執行庫存現金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得用白條抵押現金。取送款要注意安全，避免發生意外。確保資金的安全

　　二、未經醫院領導審批不得擅自借款給職工，并不得超過規定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續齊全的憑據付款，做到票款兩清。

　　三、嚴格執行報銷制度，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理。按規定把好資金支出關。

　　四、辦理現金收付和銀行結算業務。建立健全的現金日記帳，嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。

　　五、嚴格執行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。

　　六、及時取回并處理銀行單據，做好銀行日記帳的'登記與核對工作。

　　七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。

　　八、依據規定管理好發票，監督業務人員做好已開發票的回款工作并妥善保管空白發票，如有意外應及時向上級領導匯報。

　　出納崗位職責

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　4、熟練操作軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務。

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　任職資格

　　1、大專及以上學歷，有經驗者可放寬，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

　　3、了解財務相關知識。

　　出納助理崗位職責

　　1、責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　3、極配合銀行定期做好對賬、報賬等工作;

　　4、責協助其它部門項目收費;

　　5、悉銀行業務流程，負責銀行開設、注銷等業務;

　　6、完成上級布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，財務、會計、稅務等相關專業，優秀應屆畢業生優先;

　　2、熟悉并掌握國家及地方財經法律法規和稅收等相關政策;

　　3、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件;

　　4、具備扎實的專業技能及良好的職業道德;

　　5、工作嚴謹負責、踏實穩重、積極主動。

醫院會計崗位職責11

　　1、執行財經政策，加強財務監督，嚴格財經紀律，范文之管理制度：醫院財務科工作職責。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切后盜竊違法亂紀行為作斗爭。

　　2、嚴格執行物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出，杜絕預算外和計劃外開支。

　　3、根據醫院實際，正確編制年度財務(預算)表，加強醫院的經濟管理，并會同有關科室做好經濟核算管理工作。

　　4、一切開支須經院長同意，并取得合法憑證(為發票帳本等)由經手人，驗收人和院長簽字后，方能報銷。一切空白字條，不能做為正式憑據，出差或因公借支，須經院領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續。

　　5、會計人員要及時清理債權和債務防止拖欠，減少呆帳。

　　6、與有關科室配合，定期對房屋、設備、家俱、藥品、器械等醫院資產進行經常監督，及時清查庫存防止浪費和積壓。

　　7、每日收入現金按當日送存銀行，庫存現金不得超過銀行規定限額。出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示處理。

　　8、原始憑證、帳本、工資清冊，財務決算等資料以及會計人員交接，均按財政部門規定辦理。

醫院會計崗位職責12

　　1、負責收入的確認，在業務系統內對已經過流程審核完畢的合同進行財務確認，財務確認的內容包括刊前付款合同是否已支付、置換廣告是否已按規定辦理入庫手續；

　　2、審核客戶付款（包括取得代付證明等），進行欠款核銷，和收款登記；

　　3、依據發票管理制度受理并審核客戶/業務員的開票申請，登記開票流水表格，在業務系統內錄入開票信息，并負責發票的日常管理工作，核銷及購買發票等；

　　4、月末核對發票流水表格、業務系統錄入的發票數據與稅控機中的發票資料統計數據相一樣，更新當月與以前月度客戶未開票金額，敦促業務員剛好開具發票；

　　5、編制收入憑證、收款憑證及預收轉應收等會計憑證；

　　6、保持業務系統與用友系統內的收入和應收數據的`精確和一樣性；

　　7、保證部門內和部門間溝通的剛好性和有效性；

　　8、保質保量完成上級交給的其他相關工作和任務。

醫院會計崗位職責13

　　1、所有藥品均按國家規定的零售價建立明細賬進行核算，明細賬按品種入賬，賬實相符（藥品賬與實物相符）。

　　2、認真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴格認真地進行折算率的`核算，并做出是否醫保類用藥的錄入登記工作。

　　3、每月月底對藥品的原始發票和入庫單進行核對，計算出進銷差價做出憑證，并按入庫單登記藥品明細賬及往來賬。

　　4、每月在藥品盤存后將全月調劑室請領單進行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務科主管會計，并進行明細賬登記。

　　5、每月與調劑室、財務科進行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。

　　6、參與規定的季末藥品盤點工作。

醫院會計崗位職責14

　　醫院財務人員崗位職責（分管院長）

　　１、在院長領導下，負責本院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫療第一線提供優質的服務，保證醫療任務的完成。

　　２、貫徹國家財政財務相關法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度以及崗位責任制。

　　３、根據事業計劃和按照規定的統一收費標準，合理的組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約各項開支，監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

　　４、根據醫院收入增減因素和事業需要、業務活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預算，定期對預算執行情況進行分析，并按照國家規定編制和上報預決算。

　　５、按照醫院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規定的格式和期限報送會計月報和年報。

　　６、對醫院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實際情況，制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。

　　７、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全，進行經常的監督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發生

　　８、按照按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則，組織好單位的獎金分配工作。

　　９、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

　　１０、定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。對修建工程、大型設備購置、對外投資，從財務角度進行可行性分析和論證，為領導決策當好參謀。

　　１１、負責醫院的經濟管理及其他有關財務制度之掌握和財務管理工作。

　　醫院財務人員崗位職責（財務科長）

　　一、在分管院長的領導下，主持科

　　室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善。

　　二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開支，發現問題及時向處領導匯報。

　　三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

　　四、負責對科內上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。

　　五、定期對各科室的經濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報領導。

　　六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的`問題，組織業務學習，不斷提高本科室人員的業務素質和職業道德水平。

　　七、做好科內人員的思想工作，增強服務意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風，做好本科室及其他部門的溝通、協調工作。

　　八、作好本科室的安全工作，保證各類網絡的正常運行。

　　九、完成院領導交辦的其他工作。

　　醫院財務人員崗位職責（主管會計）

　　1.協助科長組織會計核算和財務管理工作。

　　2.認真檢查和督促日常會計核算工作。

　　3.管理和控制各部門經費指標，堅決杜絕無預算支出和超預算支出。

　　4.負責年末結轉的帳務處理。

　　5.負責年終決算報表的編制和分析。

　　6.對月報表進行審核、分析。

　　7.監督管理計算機的使用和保養情況，做好會計電算化軟件的應用工作。負責監督信息科計算機網絡服務器的日常管理，確保會計數據的安全。

　　8.配合完成上級有關部門的財務檢查工作。

　　9.完成其他所指派的工作。

　　醫院財務人員崗位職責（出納會計）

　　1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。

　　2、負責醫院各項費用的繳交工作。

　　3、做好醫院固定資產的登記管理工作。

　　4、嚴格理財、及時完善財務手續。

　　5、負責醫院員工工資的發放工作。

　　6、按時公開財務收支情況。

　　7、負責現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。

　　8、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和院長或主管院長審批后才可付款,凡手續不完備的單據,一律拒絕報銷。

醫院會計崗位職責15

　　崗位職責

　　1、辦理現金收付和結算業務；

　　2、登記現金和銀行存款日記賬；

　　3、保管庫存現金和各種有價證券；

　　4、保管有關印章、空白收據和空白支票

　　任職要求

　　1、熟悉會計操作、會計核算流程管理；銀行業務流程；國家會計法規及相關處理方法。？

　　2、熟練使用各類辦公軟件。

　　3、具有財務軟件使用經驗。

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